4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/07/2016 ATÉ 29/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
12
Data de Lançamento: 29/07/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8105/2016
Outros/Não Aplicável
HEIDI MARIA BRAND MULLER
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
159.023.028-03
1
8959/000-2016       
155,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - INSPEÇÃO NAS JUNTAS MILITARES COM O COMANDO DA 4ª CSM - SETE BARRAS/SP, 
29/07/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - BARRA DO TURVO/SP, 05/08/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E 
RETORNO ÀS 17h30 - IGUAPE/SP, 09/09/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - ILHA COMPRIDA/SP, 
12/09/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - GABINETE
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
8106/2016
Outros/Não Aplicável
LEILA CRISTINA COSTA FERNANDES
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
084.949.568-76
1
8960/000-2016       
155,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - INSPEÇÃO NAS JUNTAS MILITARES COM O COMANDO DA 4ª CSM - SETE BARRAS/SP, 
29/07/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - BARRA DO TURVO/SP, 05/08/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E 
RETORNO ÀS 17h30 - IGUAPE/SP, 09/09/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - ILHA COMPRIDA/SP, 
12/09/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - GABINETE
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
2
1059/006-2016       
0,00
245,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
GABINETE
Vl.Total:
245,84
Un.:
UN
Quantidade:
28,0000
8,78
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
2
8965/000-2016       
1.214,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO FLEXIVEL 16 MM - ATS
Vl.Total:
452,40
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
452,40
2 - Cabo flexível 2,5 mm  (rolo de 100 metros) - ATS
147,98
RL
2,0000
73,99
3 - Cabo flexível 4 mm ( rolo de 100 metros) - ATS
360,00
RL
3,0000
120,00
4 - Cabo flexível 6 mm (rolo de 100 metros) - ATS
179,07
RL
1,0000
179,07
5 - Disjuntor 70 A DIN - JNG
12,50
UN
2,0000
6,25
6 - DISJUNTOR DIN 32 AMPERES - JNG
28,80
UN
6,0000
4,80
7 - Fita isolante classe A 19mm X 20m - SCOTH - PARA REPARO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO CARTÓRIO 
ELEITORAL - GABINETE
33,48
RL
2,0000
16,74
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
2
8966/000-2016       
4,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARAFUSO COM BUCHA COM ANEL N° 6 - JOMARCA - PARA REPARO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO 
CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE
Vl.Total:
4,20
Un.:
UN
Quantidade:
70,0000
0,06
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
8971/000-2016       
100,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - GABINETE
Vl.Total:
100,30
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
25,08
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
8972/000-2016       
269,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
28,05
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
28,05
2 - AQUISIÇÃO ; KIT. MAQUINA VIDRO DIANTEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 
0848 - GABINETE
241,40
UN
2,0000
120,70
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
4
434/007-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. A PARTE DO TA - GABINETE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
461/016-2016       
0,00
49,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
49,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
49,26
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
8970/000-2016       
139,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - GABINETE
Vl.Total:
139,89
Un.:
HR
Quantidade:
2,2700
61,63
Dispensa - Isento Compras e Serviços
54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
43.419.613/0054-82
43
362/006-2016       
0,00
35,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
35,40
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
2.500,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
43
7150/001-2016       
0,00
2.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO 
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
%
Quantidade:
4,1700
480,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/07/2016 ATÉ 29/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
 - REF. AO 7º TA - ADMINISTRAÇÃO+JURÍDICO - JURÍDICO
7914/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
49
8861/000-2016 - 01
-2.850,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8861/0-2016 - MOTIVO: FICHA INCORRETA
Vl.Total:
-2.850,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.850,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
51
436/007-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REFERENTE A PARTE DO TA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
51
1362/007-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - JURÍDICO
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/016-2016       
0,00
320,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
320,36
Un.:
%
Quantidade:
0,1300
2.498,25
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
51
6547/002-2016       
0,00
688,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção
Vl.Total:
688,00
Un.:
SV
Quantidade:
11.466,6700
0,06
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
7140/001-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - SESMT - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
7141/001-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
7149/001-2016       
0,00
2.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL - MEIO FÍSICO 
DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - REF. AO 7º TA - ADMINISTRAÇÃO+JURÍDICO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
%
Quantidade:
4,1700
480,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/047-2016       
0,00
23.691,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 07/2016 - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
Vl.Total:
23.691,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
23.691,23
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/048-2016       
0,00
215,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 07/2016 - C/C 7.749-6 FEP FEL LEI 7525 BC 1118
Vl.Total:
215,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
215,77
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/049-2016       
0,00
114,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 07/2016 - C/C 283.141-4 ICMS BC 1129
Vl.Total:
114,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
114,03
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/050-2016       
0,00
5,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 07/2016 - C/C 5.202-7 ITR BC 1102
Vl.Total:
5,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
5,42
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/051-2016       
0,00
682,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 07/2016 - C/C 7.749-6 ANP FEL LEI 7525 BC 1118
Vl.Total:
682,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
682,15
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/052-2016       
0,00
257,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 07/2016 - C/C 13.990-4 CFM BC 1120
Vl.Total:
257,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
257,86
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/07/2016 ATÉ 29/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/053-2016       
0,00
372,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 07/2016 - C/C 17.418-1 CIDE BC 1114
Vl.Total:
372,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
372,68
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/019-2016       
0,00
619,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS JULHO/2016 - BC 1121 - C/C 507.981-0 BB
Vl.Total:
619,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
619,02
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/020-2016       
0,00
309,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS JULHO/2016 - BC 1800 - C/C 51030-0 BB
Vl.Total:
309,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
309,09
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/021-2016       
0,00
8,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS JULHO/2016 - BC 1746 - C/C 130.653-7 BB
Vl.Total:
8,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,45
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/024-2016       
0,00
10.396,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS JULHO/2016 - BC 1841 - C/C 350-4 CEF
Vl.Total:
10.396,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.396,90
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/025-2016       
0,00
910,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS JULHO/2016 - BC 1315 - C/C 19-0 CEF
Vl.Total:
910,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
910,59
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/026-2016       
0,00
3.243,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS JULHO/2016 - BC 1331 - C/C 142-0 CEF
Vl.Total:
3.243,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.243,14
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
74
435/007-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. A PARTE DO TA - FINANÇAS
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
7639/2016
Outros/Não Aplicável
CONSTRUTORA REGISTRENSE LTDA ME
04.00.04.122.3.3.90.93.01
J
55.676.373/0001-79
76
8963/000-2016       
408,61
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMPLEMENTO REFERENTE RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 3061/2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
408,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
408,61
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
107
1250/007-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - PLANEJ URBANO
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/019-2016       
0,00
1.228,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.228,43
Un.:
%
Quantidade:
0,4900
2.498,25
8102/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
051.979.808-26
145
8961/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM AO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES EM SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO 1º EVENTO 
DE BOAS PRÁTICAS ENTRE OS MUNICÍPIOS CONVENIADOS - DIA 27/07/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 
20h30 - TRÂNSITO
15,78
2,0000
7,89
8101/2016
Outros/Não Aplicável
LUCIANA SUGUINOSHITA
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
214.312.318-35
145
8962/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM AO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES EM SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO 1º EVENTO 
DE BOAS PRÁTICAS ENTRE OS MUNICÍPIOS CONVENIADOS - DIA 27/07/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 
20h30 - TRÂNSITO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
148
14/007-2016       
0,00
393,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS JULHO/2016 - BC 1559 - C/C 305-9 CEF
Vl.Total:
393,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
393,82
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
148
462/007-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - TRÂNSITO
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
148
7138/001-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/07/2016 ATÉ 29/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - TRÂNSITO
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/027-2016       
0,00
1.744,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.744,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.744,65
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
193
1249/007-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
221
7220/001-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
7º TA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
221
7221/001-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
7º TA - CEMITERIO CENTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
221
8941/000-2016       
81.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (um) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO com prancha acoplada, motorista, tacógrafo, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível.
Vl.Total:
29.000,00
Un.:
HR
Quantidade:
200,0000
145,00
2 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, (horímetro) relógio para controlar as horas 
trabalhadas e combustível. - 1º TA A ATA DE RP - SERV. MUNICIPAIS
52.400,00
HR
400,0000
131,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/028-2016       
0,00
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
241
7139/001-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD - REF. 
AO 7º TA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
292
465/007-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
6085/2016
Outros/Não Aplicável
NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
298.762.588-00
300
6890/000-2016 - 01
-12,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº6890/0-2016
Vl.Total:
-12,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
-12,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
320
8990/000-2016       
570,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DO SETOR 
DE MANUTENÇÃO - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL R$ 570,13 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
570,13
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
570,13
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
320
8992/000-2016       
660,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: BATERIA. 95 AH - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL R$ 660,30 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
660,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
660,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/07/2016 ATÉ 29/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
328
9000/000-2016       
400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO, tipo CREAM CRACKER - PIT STOP - PARA USO DOS PACIENTES DA COLETA DA ESF 
VOTUPOCA E UBS CENTRO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
0,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
8978/000-2016       
40,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. ATF - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 15% NUM TOTAL R$ 40,80 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
40,80
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
20,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
8979/000-2016       
1.234,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA DIREÇÃO HIDRAULICA
Vl.Total:
690,48
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
690,48
2 - BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA
459,00
UN
1,0000
459,00
3 - RESERVATORIO. OLEO HIDRAULICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR 
DE ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL R$ 1234,48 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
85,00
PÇ
1,0000
85,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
8981/000-2016       
468,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INDUZIDO DA PARTIDA
Vl.Total:
174,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
174,25
2 - REPARO DO MOTOR. PARTIDA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR DE 
ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL R$ 468,35 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
294,10
UN
1,0000
294,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
8983/000-2016       
39,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. DO CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE 
ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL R$ 39,10 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
39,10
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
19,55
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
8984/000-2016       
1.359,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMBIO
Vl.Total:
900,15
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
900,15
2 - COIFA HOMOCINETICA. LADO RODA L/D
24,65
UN
1,0000
24,65
3 - COIFA. HOMOCINETICA LADO CAMBIO L/E
24,65
UNI
1,0000
24,65
4 - RETENTOR DO EIXO. PILOTO
20,00
UN
1,0000
20,00
5 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE 
ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL R$ 1.359,60 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
390,15
PÇ
1,0000
390,15
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
8985/000-2016       
890,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
459,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
229,50
2 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
119,00
UN
2,0000
59,50
3 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
88,40
UN
2,0000
44,20
4 - Aquisiçao de: PIVO
130,90
UN
2,0000
65,45
5 - BUCHA DO BRAÇO. OSCILANTE MEIO
61,20
UN
4,0000
15,30
6 - BUCHA BRAÇO OSCILANTE . PONTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR DE 
ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL R$ 890,34 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
31,84
UN
2,0000
15,92
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
8987/000-2016       
102,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - DESCONTO 
DE 15% NUM TOTAL R$ 102,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
102,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
25,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
8988/000-2016       
662,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: PINO . DE CENTRO
Vl.Total:
93,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
93,50
2 - CABO DE VELOCIMETRO
59,50
UN
1,0000
59,50
3 - Aquisição de: SENSOR. VELOCIDADE
185,30
UN
1,0000
185,30
4 - KIT BARRA ESTABILIZADORA
139,40
UN
2,0000
69,70
5 - AQUISIÇÃO: KIT. MOLA ESCAPE
42,50
PÇ
1,0000
42,50
6 - BUCHA. DA TORÇÃO TRASEIRA
112,20
PÇ
4,0000
28,05
7 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - DESCONTO 
29,75
UN
1,0000
29,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/07/2016 ATÉ 29/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
DE 15% NUM TOTAL R$ 662,15 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
8099/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.653.547/0001-88
337
9007/000-2016       
138,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACIDO TRICLOROACÉTICO 90% - 30ML - PARA USO NA SALA DE GINECOLOGIA DA UBS DO CENTRO - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
138,78
Un.:
FR
Quantidade:
2,0000
69,39
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
323
8991/000-2016       
150,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO - DESCONTO DE 73% NUM TOTAL R$ 150,26 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,26
Un.:
HR
Quantidade:
4,4900
33,48
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
17.430.560/0001-89
330
9006/000-2016       
864,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set  branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 31 x 41cm.
Vl.Total:
192,00
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
0,64
2 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set 90g/m2 branco, formato 25 x 31cm.
156,00
UN
300,0000
0,52
3 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 19 x 25cm
117,00
UN
300,0000
0,39
4 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 37 x 47cm.
234,00
UN
300,0000
0,78
5 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 36 x 36cm - 
PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO NA SALA DE RAIO-X - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
165,00
UN
300,0000
0,55
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
8977/000-2016       
150,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 50% NUM TOTAL R$ 150,24 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,24
Un.:
HR
Quantidade:
2,4400
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
8980/000-2016       
310,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA. SISTEMA HIDRAULICO
Vl.Total:
79,25
Un.:
HR
Quantidade:
1,2900
61,63
2 - ALINHAMENTO
30,82
HR
0,5000
61,64
3 - MÃO DE OBRA . CAIXA DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR DE 
ESF - DESCONTO DE 50% NUM TOTAL R$ 310,34 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
200,27
HR
3,2500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
8982/000-2016       
249,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 73% NUM TOTAL R$ 249,89 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
249,89
Un.:
HR
Quantidade:
7,4600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
8986/000-2016       
310,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,13
Un.:
HR
Quantidade:
0,9000
33,48
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
199,85
HR
5,9700
33,48
3 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 73% 
NUM TOTAL R$ 310,33 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
80,35
HR
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
8989/000-2016       
449,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
50,54
Un.:
HR
Quantidade:
0,8200
61,63
2 - CAMBAGEM
120,17
HR
1,9500
61,63
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E CABO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR 
DE ESF - DESCONTO DE 50% NUM TOTAL R$ 449,99 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
279,28
HR
4,5300
61,62
7851/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ALMIR COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 
LTDA M
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
08.462.844/0001-66
345
9008/000-2016       
287,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GABINETE SIMPLES 1,20X0,60, COM 3 GAVETAS E 2 PORTAS - PARA USO DA ESF ALAY CORREA PARA O 
MELHOR ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS DE ENFERMAGEM - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
287,41
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
287,41
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
384
563/010-2016 - 01
0,00
-471.718,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 563/10-2016
Vl.Total:
-471.718,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
-471.718,89
1286/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
432
1956/007-2016       
0,00
662,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
662,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
662,10
1285/2016
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
432
1957/007-2016       
0,00
662,10
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/07/2016 ATÉ 29/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
662,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
662,10
1284/2016
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
432
1958/007-2016       
0,00
1.369,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.369,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.369,94
1272/2016
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
432
1960/007-2016       
0,00
662,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
662,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
662,10
1274/2016
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
432
1962/005-2016       
0,00
468,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
468,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
468,84
1275/2016
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
432
1963/006-2016       
0,00
684,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
684,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
684,97
1277/2016
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
432
1965/007-2016       
0,00
935,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
935,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
935,40
1278/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
432
1966/006-2016       
0,00
311,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
311,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
311,04
1279/2016
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
432
1967/008-2016       
0,00
1.096,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.096,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.096,64
1280/2016
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
432
1968/006-2016       
0,00
467,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
467,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
467,70
1281/2016
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
432
1969/007-2016       
0,00
1.096,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.096,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.096,64
1282/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
432
1970/007-2016       
0,00
467,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
467,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
467,70
7597/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO MARQUES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.312.588-62
432
8319/001-2016       
0,00
662,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
662,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
662,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
8975/000-2016       
1.189,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BIELETA
Vl.Total:
88,40
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
44,20
2 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
499,80
UN
2,0000
249,90
3 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
88,40
UN
2,0000
44,20
4 - KIT BATENTE. E COIFA DIANTEIRO
71,40
UN
2,0000
35,70
5 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRO
159,80
UN
2,0000
79,90
6 - AQUISIÇÃO ; KIT. ROLAMENTO RODA TRASEIRA
130,90
UN
2,0000
65,45
7 - ESTABILIZADOR - KIT
68,00
UN
2,0000
34,00
8 - ALAVANCA FREIO DE MAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL R$ 1.189,73 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
83,03
UN
1,0000
83,03
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/07/2016 ATÉ 29/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
8976/000-2016       
298,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CILINDRO DA RODA TRASEIRA
Vl.Total:
138,70
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
69,35
2 - BUCHA DO EIXO TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL R$ 298,50 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
159,80
UN
4,0000
39,95
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
8993/000-2016       
1.184,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA DENTADA
Vl.Total:
289,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
289,00
2 - Aquisição de: POLIA. GUIA
270,53
UN
1,0000
270,53
3 - TENSOR CORREIA
420,75
UN
1,0000
420,75
4 - LAMPADA. DO FAROL
76,50
PÇ
2,0000
38,25
5 - LAMPADA. PARA LANTERNA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE 
ALMOXARIFADO - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL R$ 1.184,28 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
127,50
UN
6,0000
21,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
8994/000-2016       
1.951,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
578,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
289,00
2 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
3 - AMORTECEDOR TRASEIRO
379,10
UN
2,0000
189,55
4 - JOGO DE SAPATA DE FREIO
170,00
UN
1,0000
170,00
5 - VELA DE IGNIÇAO
88,40
UN
4,0000
22,10
6 - BOBINA DE IGNIÇAO
340,00
UN
1,0000
340,00
7 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
8 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
9 - CORREIA DENTADA
66,30
PÇ
1,0000
66,30
10 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,00
UN
1,0000
170,00
11 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9462 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL R$ 1.951,08 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
79,38
UN
1,0000
79,38
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
8973/000-2016       
240,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA. SISTEMA FREIO
Vl.Total:
80,12
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
61,63
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. TRASEIRA E FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 
2166 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 50% NUM TOTAL R$ 240,89 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
160,77
HR
2,6100
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
8974/000-2016       
410,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,20
Un.:
HR
Quantidade:
0,4900
61,63
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO
300,49
HR
4,8800
61,63
3 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - 
DESCONTO DE 50% NUM TOTAL R$ 410,79 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
80,10
HR
1,3000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
8995/000-2016       
730,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
40,18
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
33,48
2 - ALINHAMENTO
30,13
HR
0,9000
33,48
3 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
4 - RETIFICA. DO TAMBOR
60,26
HR
1,8000
33,48
5 - LIMPEZA. DOS BICOS
80,35
HR
2,4000
33,48
6 - MÃO DE OBRA . INJEÇÃO
187,49
HR
5,6000
33,48
7 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO
150,66
HR
4,5000
33,48
8 - MÃO DE OBRA. CORREIA E TENSOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9462 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 73% NUM TOTAL R$ 730,06 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
100,64
HR
3,0100
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/07/2016 ATÉ 29/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5029/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
9001/000-2016       
255,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Eritromicina, Estolato 25 mg/ml suspensão oral - f rasco com 60 ml + copo dosador - PRATI DONADUZZI - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
255,00
Un.:
FR
Quantidade:
100,0000
2,55
5029/2016
Pregão Presencial
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
14.271.474/0001-82
489
9002/000-2016       
7.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUDESONIDA 32MCG - AEROSOL NASAL  - FRASCO COM 120  DOSES - EUROFARMA - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.000,00
Un.:
FR
Quantidade:
400,0000
17,50
5029/2016
Pregão Presencial
NATULAB LABORATORIO S.A
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.456.955/0001-83
489
9003/000-2016       
6.747,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Carbonato de Calcio 500 mg + Colecalciferol 400 Ul  comprimido - OSTEOFIX - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.747,00
Un.:
COMP
Quantidade:
30.000,0000
0,22
5029/2016
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
489
9004/000-2016       
34,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cloreto de Sodio 0,9% solução injetavel - ampola c om 10 ml - FARMACE - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
34,00
Un.:
AMP
Quantidade:
200,0000
0,17
5029/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
489
9005/000-2016       
8.408,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Amoxicilina 500 mg + Clavulanato de Potássio 125 m g comprimido. - GEN 500/125MG C/ 21 - SANDOZ - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8.408,40
Un.:
COMP
Quantidade:
10.920,0000
0,77
8124/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
529
8945/000-2016       
7.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.500,00
8119/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
529
8947/000-2016       
6.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SME - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.500,00
8114/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
529
8956/000-2016       
16.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SME - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
16.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.000,00
8127/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
545
8957/000-2016       
48,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 28.124-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
48,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
48,30
8127/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
545
8957/001-2016       
0,00
16,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA MÊS 04/2016 - C/C 28.124-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
16,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,90
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
8996/000-2016       
290,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA. ISABEL - PARA SEGMENTOS: CRECHE 17,83%, CRECHE NOSSO NINHO 
1% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
290,41
Un.:
KG
Quantidade:
113,0000
2,57
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
8997/000-2016       
357,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA. ISABEL - PARA SEGMENTOS: EMEI 22,17%, EMEI NOSSO NINHO 1% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
357,23
Un.:
KG
Quantidade:
139,0000
2,57
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
8998/000-2016       
894,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA. ISABEL - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 54,67%, APAE 1,5%, EJA 0,5%, 
AEE MUNICIPAL 1,17%, QUILOMBOLA 0,17% - - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
894,36
Un.:
KG
Quantidade:
348,0000
2,57
8123/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
554
8944/000-2016       
2.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.500,00
8118/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
554
8948/000-2016       
2.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A MERENDA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.500,00
8113/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
554
8955/000-2016       
20.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MERENDA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
20.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.000,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/07/2016 ATÉ 29/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8117/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
574
8950/000-2016       
14.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
14.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.500,00
8111/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
574
8953/000-2016       
85.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS EMEFS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
85.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
85.000,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
596
1124/003-2016       
0,00
264.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
264.000,00
Un.:
KM
Quantidade:
63.007,1600
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
596
1125/005-2016       
0,00
18.255,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
18.255,58
Un.:
KM
Quantidade:
4.356,9400
4,19
8121/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
617
8942/000-2016       
20.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
20.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.000,00
8122/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
617
8943/000-2016       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEIS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
8120/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
617
8946/000-2016       
17.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.500,00
8116/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
617
8949/000-2016       
101.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
101.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
101.000,00
8115/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
617
8951/000-2016       
70.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
70.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
70.000,00
8110/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
617
8952/000-2016       
65.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS CRECHES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
65.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
65.000,00
8112/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
617
8954/000-2016       
8.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS EMEIS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.000,00
8126/2016
Outros/Não Aplicável
DAIANY SILVA CRISTINO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
306.135.708-47
624
8958/000-2016       
997,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A CRECHE ESTRELINHA AZUL - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
997,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
997,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
632
464/007-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
8125/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HOTEL FLORESTA DA VILA GUILHERME EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
20.962.531/0001-72
632
8999/000-2016       
2.080,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO TRIPLO - PARA OS 24 SERVIDORES DA SME NA PARTICIPAÇÃO NO 3º 
SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 
2016 EM SÃO PAULO/SP - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.080,00
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
260,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
486/000-2016       
267,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1041 - 2433,33
Vl.Total:
267,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,66
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
487/000-2016       
267,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1040 - 2433,33
Vl.Total:
267,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,66
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/07/2016 ATÉ 29/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
722
8964/000-2016       
99,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DOBRADIÇAS COM PARAFUSOS - 3 POLEGADAS - CARTELA COM 3 UND - SILVANA
Vl.Total:
2,83
Un.:
CART
Quantidade:
1,0000
2,83
2 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,90 M VIROLINHA - MAPOVIL - PARA ADEQUAÇÃO DA SALA DO CENTRO DE 
JUVENTUDE - ASSISTÊNCIA
97,00
UN
1,0000
97,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
725
463/007-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
4971/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
5720/002-2016       
0,00
283,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERETNE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CENTRO DA JUVENTUDE - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
283,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
283,32
8085/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
725
8969/000-2016       
390,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO DE VIDA - PARA 100 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO DO PERÍODO DE 
AGOSTO/2016 A JANEIRO/2017 SENDO O VALOR MENSAL INDIVIDUAL DE R$ 0,65 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
390,00
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
65,00
7554/2016
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
8296/002-2016       
0,00
880,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E 
RURAL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
880,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
880,00
7554/2016
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
8296/003-2016       
0,00
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E 
RURAL - PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
8056/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TAKAHASHI PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
13.553.182/0001-70
732
8968/000-2016       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAINEL DE ANDAIME
Vl.Total:
280,00
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
28,00
2 - JOGO DE RODINHAS
100,00
SV
1,0000
100,00
3 - PLATAFORMA - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CCI - TROCA DE FORRO - ASSISTÊNCIA
120,00
SV
8,0000
15,00
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
748
139/004-2016       
0,00
5.064,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 54/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.064,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.064,00
8055/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
03.278.203/0001-32
737
8967/000-2016       
194,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MECANISMO DE SAÍDA UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA - PARA MANUTENÇÃODAS INSTALAÇÕES DOS 
CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
194,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
38,80
6316/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MINORU KUBAGAWA-ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.004.495/0001-11
739
7180/000-2016 - 01
-823,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7180/0-2016 - MOTIVO: REF. ACERTO CONTÁBIL EMPENHO 7180/0 - CI 286/2016
Vl.Total:
-823,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-823,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MINORU KUBAGAWA-ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.004.495/0001-11
739
9009/000-2016       
823,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA - MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE COSTURA UTILIZADA NOS 
CURSOS DE COSTURA DO CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
823,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
823,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
29.979.036/0394-38
815
3980/000-2016 - 01
-1.420,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3980/0-2016 - Acerto de ficha
Vl.Total:
-1.420,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.420,80
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
824
1251/007-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - CULTURA
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/027-2016       
0,00
115,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
115,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
115,67
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/024-2016       
0,00
283,33
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/07/2016 ATÉ 29/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
283,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
283,33
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
859
1248/007-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - ESPORTES
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
859
7142/001-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - ESPORTES
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
7018/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
03.278.203/0001-32
879
8034/000-2016 - 01
-623,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8034/0-2016 - MOTIVO: REF. ACERTO CONTÁBIL EMPENHO 8034/0 - CI 278/2016
Vl.Total:
-623,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
-623,18
7530/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5004
10839/002-2015       
0,00
29.917,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REF. 2ª MEDIÇÃO - POSTO DE SAÚDE BAIRRO CAPINZAL - C/C 
0492-8/27.268-X BB - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
29.917,65
Un.:
%
Quantidade:
7,7300
3.869,93
7530/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5004
10840/002-2015       
0,00
43.507,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REF. 2ª MEDIÇÃO - POSTO DE SAÚDE BAIRRO CAPINZAL - C/C 
0903/006/410-1 CEF - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
43.507,06
Un.:
%
Quantidade:
11,2400
3.869,22
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 3 de Agosto de 2016.